想靠流程控風險，卻只剩蓋章？

想靠流程控風險，卻只剩蓋章？

很多企業都有審核流程，

但在日常裡，流程常常變成一種形式：

該走的關卡都走過、該蓋的章也都有了，

卻沒有人真正「看過」、也沒有人真的「問過」。

如果你也有過這樣的經驗——

流程跑完了，但最後還是出了狀況；

或是每次流程來了，你都不太確定自己到底該審什麼……

那或許，我們可以重新聊聊，審核流程存在的意義。

🔍 流程存在的三個重點，不只是「跑完它」而已：

風險的提醒機制

流程不是為了避免犯錯，而是讓錯誤「還沒發生時，就被看見」。

每一關的設計，應該都能提醒相關人員：

這裡的條件是否合理？這個做法有沒有風險？

流程，該是提醒，不是背書。

角色與責任的釐清

一個人簽核，不只是「我有看過」，而是「這一塊是我負責的」。

當每一關的責任模糊，審核就容易變成「反正上一關簽了，我也跟著過」——

這種「大家都負責，其實沒人負責」的情況，才是風險真正累積的地方。

讓跨部門合作更順暢

有些人覺得流程就是在卡事情、拖時間。

但理想中的流程，其實是協作的起點。

它該是：每個部門把自己的角色交代清楚，

讓接手的人更清楚接下來該怎麼做，而不是在錯誤裡來回補救。

💡 那麼，要讓流程真的有效，有哪些調整方向？

・重新審視每一關的「存在理由」

這一關，為什麼要設？是因為以往出過問題？還是只是照慣例？

流程該設在真正需要的地方，而不是每件事都一視同仁地繁瑣。

・讓流程裡的人「知道自己該看什麼」

有些人說：「這種案子我根本看不懂，我只是在簽名而已。」

這樣的情況不是人的問題，而是流程設計時沒有講清楚「誰要負責什麼」。

・流程文件與實務操作要對得起來

不要讓紙上流程很完美，實際執行卻完全跳過。

當大家都知道流程只是「形式」，那它就真的不會發揮任何功能。

🛠 流程設計，本質上是一種組織文化的反映

它反映了企業怎麼看待責任、合作、風險與溝通。

如果你在組織裡，感受到流程常常不管用、或者只是走過場，

不妨從這些流程的設計邏輯開始看起來——

或許，它正好是一個重新調整、優化內部運作的契機。

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✉️ 如果你也想重新整理流程、優化制度，

歡迎來訊與我聊聊。艾達諾昊，像夥伴一樣支持你。